Fakturering

Frostmoln fakturerer pr. time for de ressourcer, du kører, med transparent prissætning og én samlet månedlig faktura. Det hele ligger under Fakturering i portalen.

Oversigt

Siden Fakturering → Oversigt viser dine hidtidige omkostninger for den igangværende måned, et estimeret totalbeløb ved månedens udgang, din kreditsaldo, din standardbetalingsmetode og dine seneste fakturaer på ét sted.

Fakturaer

Under Fakturaer kan du gennemse alle fakturaer (med status — betalt, afventer, forfalden), åbne en faktura for at se dens linjeposter (ressource, antal, enhedspris, beløb, rabatter, moms, kreditter, total), downloade PDF'en og betale en udestående faktura. En faktura for hele organisationen viser ét afsnit pr. tenant (se Organisationens faktureringsprofil).

fm billing invoice list
fm billing invoice get <invoice-id>
fm billing invoice download <invoice-id> --output-file invoice.pdf
fm billing invoice pay <invoice-id>

Forbrug

Siden Forbrug opdeler dit målte forbrug pr. ressourcetype over en periode, du selv vælger (denne måned, sidste måned, de seneste 3/6 måneder, i år), med omkostning og mængde pr. type. Forbrug måles pr. time og indgår i den månedlige faktura.

fm billing usage summary
fm billing usage breakdown --start 2026-06-01 --end 2026-06-30

Sådan fungerer prissætningen

Hver ressource har en offentliggjort pris pr. enhed, som vises i portalen — opret-dialogen viser en estimeret omkostning, før du bekræfter, forbrug måles pr. time, og en månedlig faktura specificerer det. Priser kommer altid fra platformens priskatalog; denne vejledning angiver ingen beløb.

Organisationens faktureringsprofil

Dine faktureringsoplysninger angives én gang for hele organisationen, og alle tenants faktureres med dem. Du administrerer dem i portalen under Organisation → Fakturering. Profilen indeholder:

• Køber: kundetype (virksomhed eller privatperson), juridisk navn, CVR-nummer og momsnummer (kun virksomheder) samt faktureringsadresse.
• Faktura-e-mail: hvor fakturaer og kvitteringer sendes hen.
• Standardkort: trækkes, når organisationen betaler med kort. Listen viser kortene for den tenant, du arbejder i; for at vælge en anden tenants kort skal du først skifte til den tenant. Med automatiske træk på kort er et fungerende standardkort en del af komplette oplysninger: hvis den tenant, der ejer kortet, lukkes eller forlader organisationen, skal du vælge et andet kort.
• Fakturering: hvordan forbrug bliver til fakturaer (se nedenfor).

Betalingsbetingelser og opkrævningsmetode (en faktura til betaling eller automatiske træk på kort) fastsættes af Frostmoln; fm billing profile get viser dem. Kontakt support for at ændre dem.

Indtil profilen er komplet, kan du ikke oprette nye betalte ressourcer i nogen af organisationens tenants. Én komplet profil låser dem alle op. Forbrug fra en periode uden komplette oplysninger går ikke tabt: det faktureres ved den første faktureringskørsel, efter at oplysningerne er komplette.

Faktureringsform

• Én faktura for organisationen (standard): én faktura om måneden for hele organisationen med et afsnit pr. tenant. Hvert afsnit viser tenantens navn, dens reference (hvis angivet) og dens tenant-ID, derefter tenantens linjer og en subtotal. Rabatter, kreditter, moms og totalen følger til sidst. Fakturaen sendes kun til faktura-e-mailen. Linjer, der ikke hører til én bestemt tenant, vises under Hele organisationen, og en tenant uden navn vises med sit ID.
• Én faktura pr. tenant: hver tenant får sin egen faktura, alle med organisationens faktureringsoplysninger. Tenantens reference står på fakturaen som "Er referens", og fakturaen sendes til faktura-e-mailen og tenantens ekstra modtager.

Når en tenant lukkes, er dens sidste faktura altid dens egen, uanset tilstand.

Tenant-reference og ekstra modtager

En tenant kan ikke have sin egen køber eller adresse. Den kan tilføje to ting under Fakturering → Faktureringskonto for den pågældende tenant:

• Jeres reference: står på dens fakturaer som "Er referens", for eksempel et omkostningssted eller et indkøbsordrenummer.
• Ekstra fakturamodtager: én ekstra adresse, der modtager denne tenants fakturaer. Med én faktura for organisationen sendes organisationsfakturaen ikke hertil, fordi den viser alle tenants' forbrug.

Samme side viser organisationens faktureringsoplysninger for tenanten med et link til Rediger organisationens faktureringsoplysninger →.

Hvem kan se og ændre den

• Organisationens ejer, medlemmer med faktureringsrollen og brugerdefinerede roller, der må redigere fakturering, kan se og ændre hele profilen, hver tenants reference og ekstra modtager samt organisationens fakturaliste. Denne adgang gælder hele organisationen: et faktureringsmedlem, hvis adgang kun omfatter nogle tenants, ser stadig hele organisationens faktureringsoplysninger og alle tenants' fakturaer.
• Andre medlemmer, der kan se fakturering, ser kun, om profilen er komplet, og hvad der mangler (fm billing profile get viser dem også faktureringsformen).
• API-nøgler og workload identities kan ikke læse eller ændre profilen. Brug en indlogget bruger.

Den organisation, du ser og ændrer, er den, der ejer den tenant, du arbejder igennem. I portalen går Organisation → Fakturering gennem en af organisationens tenants, som du kan nå: den valgte tenant, hvis den hører til organisationen, ellers en anden af dens tenants, du har adgang til. I fm er det organisationen, der ejer den tenant, du vælger med --tenant eller fm tenant use. Alle organisationens tenants, som du kan nå, giver samme svar, så et medlem, der er inviteret til en organisation, og ejeren af flere organisationer kan nå hver af dem; hvad du kan se eller ændre der, afhænger af din rolle (ovenfor). Kan du ikke nå nogen tenant i en organisation, er der ingen Organisation → Fakturering for den, og fanen Indstillinger forklarer hvorfor: organisationen har endnu ingen tenant, eller ingen af dens tenants kan nås af dig.

Ændringer af, hvor fakturaer sendes hen, meddeles

Ændres faktura-e-mailen, eller ændres eller fjernes en tenants ekstra modtager, får den tidligere adresse, organisationens ejer og alle medlemmer med faktureringsrollen besked.

Tilføj eller vælg faktureringsoplysninger

Når organisationens faktureringsoplysninger mangler eller er ufuldstændige, ser ejeren og faktureringsmedlemmerne et banner: Tilføj organisationens faktureringsoplysninger, så vi kan fakturere jer.

Hvis dine tenants havde forskellige faktureringsoplysninger, før de blev flyttet til organisationen, lyder banneret Vælg, hvilke faktureringsoplysninger der skal gælde for organisationen. Organisation → Fakturering viser så Vælg faktureringsoplysninger: vælg en af dine tenants' adresser, ret den om nødvendigt, og gem den for hele organisationen.

Hvis en anden har ændret oplysningerne, mens du redigerede, indlæses den nyeste version; gennemgå den, og gem igen.

Hvis du ser Faktureringsoplysningerne er midlertidigt låst, mens vi ændrer, hvordan de gemmes, blev din ændring ikke gemt. Der er intet galt med din konto: prøv igen om lidt.

Organisationens fakturaer

Organisation → Fakturering viser også organisationens fakturaer, nyeste først, med den tenant, hver faktura udstedes til. Filtrér efter tenant for kun at se de fakturaer, der omfatter den tenant. Du kan åbne en faktura fra listen, mens den organisation er valgt; en faktura for hele organisationen åbnes, når du har filtreret efter tenant. Når du åbner en faktura, skifter du til den tenant, fakturaen udstedes til, eller, for en faktura for hele organisationen, til den tenant, du har filtreret efter.

Personoplysninger

Faktureringsoplysningerne gælder hele organisationen. De fulde oplysninger er synlige for ejeren, faktureringsmedlemmerne og brugerdefinerede roller, der må redigere fakturering, også inviterede medlemmer, og udstedte fakturaer viser køberens oplysninger for alle, der kan se den pågældende tenants fakturaer. En enkeltmandsvirksomheds navn og adresse er personoplysninger (i Sverige er indehaverens organisationsnummer også vedkommendes personnummer), og det samme gælder en navngiven faktura-e-mail. Tenantnavne og referencer står på fakturaerne, så skriv ikke personnavne i dem. Udstedte fakturaer opbevares uændret i mindst syv år efter regnskabsårets afslutning, som svensk regnskabslovgivning kræver, så en omdøbning af en tenant eller en ændring af oplysningerne ændrer ikke en faktura, der allerede er udstedt.

Med CLI'et

fm billing profile get
fm billing profile set --email invoices@example.com
fm billing profile set --mode per-tenant
fm billing override get --tenant <tenant-id>
fm billing override set --tenant <tenant-id> --reference CC-4711
fm billing override clear --tenant <tenant-id>
fm billing invoice list --organization --for-tenant <tenant-id>

• Disse kommandoer kræver en indlogget bruger (fm auth login). API-nøgler afvises.
• fm billing profile og fm billing invoice list --organization virker på den organisation, der ejer den valgte tenant (--tenant, FM_TENANT eller fm tenant use; ellers din standard-tenant), og navngiver den organisation (på stderr med -o json eller -o yaml). En konto, der kun er inviteret til en organisation, har ingen standard-tenant, så vælg en først. Brug fm v0.91.0 eller nyere: ældre versioner svarer, at funktionen ikke er aktiveret endnu.
• fm billing profile set ændrer kun de flag, du angiver. --mode er consolidated eller per-tenant. Oprettelse af en profil kræver --email. --legal-name, --org-number og --vat-number er kun for virksomheder; --customer-type individual rydder dem.
• fm billing override set ændrer kun de flag, du angiver; angiv '' for at rydde et. Brug fm billing override clear for at fjerne det sidste.
• fm billing invoice list --organization viser de nyeste 100 dokumenter (fakturaer og kvitteringer) og oplyser det, når der er flere. --from og --to kan ikke kombineres med det.
• fm billing account viser profileSource og organizationId, når tenantens oplysninger kommer fra organisationen.

Se fm billing-referencen for alle flag.

Betalingsmetoder

Administrer dine betalingsmetoder under Betalingsmetoder — tilføj et kort, angiv et standardkort, eller fjern et. Kortbetaling håndteres sikkert af Swedbank Pay. Din standardmetode bruges til automatiske træk og til handlingen Betal på fakturaer.

Kreditter og henvisninger

• Kreditter (inklusive henvisningsbelønninger og kampagner) modregnes automatisk i dine fakturaer; se din saldo under Oversigt.
• Henvisninger — generer din henvisningskode, og del den; følg henviste tilmeldinger og den kredit, du har optjent, under Henvisninger.
• Indløs en kampagnekode med CLI'et:

fm billing credit balance
fm billing credit redeem <promo-code>

Relateret

• Kom godt i gang · Compute / Instanser