Fakturering

Frostmoln fakturerar per timme för de resurser du kör, med transparent prissättning och en enda månadsfaktura. Allt finns under Fakturering i portalen.

Översikt

Sidan Fakturering → Översikt visar dina löpande kostnader för innevarande månad, en uppskattad totalsumma för månadsslutet, ditt kreditsaldo, din standardbetalningsmetod och dina senaste fakturor i ett ögonkast.

Fakturor

Under Fakturor kan du bläddra bland alla fakturor (med status — betald, väntande, förfallen), öppna en faktura för att se dess rader (resurs, kvantitet, enhetspris, belopp, rabatter, moms, krediter, totalsumma), ladda ner PDF:en och betala en utestående faktura. En faktura för hela organisationen visar ett avsnitt per tenant (se Organisationens faktureringsuppgifter).

fm billing invoice list
fm billing invoice get <invoice-id>
fm billing invoice download <invoice-id> --output-file invoice.pdf
fm billing invoice pay <invoice-id>

Användning

Sidan Användning bryter ner din mätta användning per resurstyp över en period du väljer (denna månad, förra månaden, senaste 3/6 månaderna, i år), med kostnad och kvantitet per typ. Användning mäts per timme och summeras till månadsfakturan.

fm billing usage summary
fm billing usage breakdown --start 2026-06-01 --end 2026-06-30

Hur prissättningen fungerar

Varje resurs har ett publicerat pris per enhet som visas i portalen — skapa-dialogen visar en uppskattad kostnad innan du bekräftar, användning mäts per timme, och en månadsfaktura specificerar den. Priser kommer alltid från plattformens priskatalog; den här guiden anger inga belopp.

Organisationens faktureringsuppgifter

Dina faktureringsuppgifter anges en gång för hela organisationen, och varje tenant faktureras med dem. Du hanterar dem i portalen under Organisation → Fakturering. Faktureringsuppgifterna innehåller:

• Köpare: kundtyp (företag eller privatperson), juridiskt namn, organisationsnummer och momsnummer (endast företag) samt faktureringsadress.
• Faktura-e-post: dit fakturor och kvitton skickas.
• Standardkort: debiteras när organisationen betalar med kort. Listan visar korten för den tenant du arbetar i; för att välja en annan tenants kort byter du först till den tenanten. Med automatiska kortdebiteringar ingår ett fungerande standardkort i kompletta uppgifter: om tenanten som äger kortet avslutas eller lämnar organisationen, välj ett annat kort.
• Fakturering: hur användningen blir fakturor (se nedan).

Betalningsvillkor och insamlingsmetod (en faktura att betala, eller automatiska kortdebiteringar) bestäms av Frostmoln; fm billing profile get visar dem. Kontakta supporten för att ändra dem.

Tills faktureringsuppgifterna är kompletta kan du inte skapa nya betalda resurser i någon av organisationens tenanter. En uppsättning kompletta faktureringsuppgifter låser upp dem alla. Användning från en period utan kompletta uppgifter går inte förlorad: den faktureras vid den första faktureringskörningen efter att uppgifterna blivit kompletta.

Fakturering per organisation eller tenant

• En faktura för organisationen (standard): en faktura per månad för hela organisationen, med ett avsnitt per tenant. Varje avsnitt visar tenantens namn, dess referens (om en sådan är angiven) och dess tenant-ID, följt av den tenantens rader och en delsumma. Rabatter, krediter, moms och totalsumma kommer sist. Fakturan skickas endast till faktura-e-posten. Rader som inte hör till någon enskild tenant visas under Hela organisationen, och en tenant utan namn visas med sitt ID.
• En faktura per tenant: varje tenant får en egen faktura, alla med organisationens faktureringsuppgifter. Tenantens referens skrivs ut på fakturan som "Er referens", och fakturan skickas till faktura-e-posten och tenantens extra mottagare.

När en tenant avslutas är dess slutfaktura alltid en egen faktura, oavsett läge.

Tenantens referens och extra mottagare

En tenant kan inte ha en egen köpare eller adress. Den kan lägga till två saker, under Fakturering → Faktureringskonto för den tenanten:

• Er referens: skrivs ut på dess fakturor, till exempel ett kostnadsställe eller ett inköpsordernummer.
• Extra fakturamottagare: ytterligare en adress som tar emot den här tenantens fakturor. I läget med en faktura för organisationen skickas organisationsfakturan inte dit, eftersom den visar alla tenanters användning.

Samma sida visar organisationens faktureringsuppgifter för tenanten, med en länk till Redigera organisationens faktureringsuppgifter →.

Vem kan se och ändra dem

• Organisationens ägare, medlemmar med faktureringsrollen och anpassade roller som får ändra fakturering kan se och ändra alla faktureringsuppgifter, varje tenants referens och extra mottagare samt organisationens fakturalista. Den här åtkomsten gäller hela organisationen: en faktureringsmedlem vars åtkomst bara omfattar vissa tenanter ser ändå hela organisationens faktureringsuppgifter och alla tenanters fakturor.
• Andra medlemmar som kan se fakturering ser bara om faktureringsuppgifterna är kompletta och vad som saknas (fm billing profile get visar dem även faktureringsläget).
• API-nycklar och arbetslastidentiteter kan inte läsa eller ändra faktureringsuppgifterna. Använd en inloggad användare.

Organisationen du ser och ändrar är den som äger tenanten du arbetar via. I portalen går Organisation → Fakturering via en av organisationens tenanter som du når: den valda tenanten om den hör till organisationen, annars en annan av dess tenanter som du har åtkomst till. I fm är det organisationen som äger tenanten du väljer med --tenant eller fm tenant use. Alla organisationens tenanter som du når ger samma svar, så en medlem som bjudits in till en organisation, och ägaren till flera organisationer, når var och en av dem; vad du kan se eller ändra där beror på din roll (ovan). Om du inte når någon tenant i en organisation finns ingen Organisation → Fakturering för den, och fliken Inställningar förklarar varför: organisationen har ingen tenant än, eller ingen av dess tenanter är nåbar för dig.

Ändringar av vart fakturor skickas meddelas

Om faktura-e-posten ändras, eller om en tenants extra mottagare ändras eller tas bort, meddelas den tidigare adressen, organisationens ägare och alla medlemmar med faktureringsrollen.

Lägga till eller välja faktureringsuppgifter

När organisationens faktureringsuppgifter saknas eller är ofullständiga ser ägaren och faktureringsmedlemmarna en banderoll: Lägg till organisationens faktureringsuppgifter så att vi kan fakturera er.

Om dina tenanter hade olika faktureringsuppgifter innan de flyttades till organisationen lyder banderollen Välj vilka faktureringsuppgifter som ska gälla för organisationen. Organisation → Fakturering visar då Välj faktureringsuppgifter: välj en av dina tenanters adresser, redigera den vid behov och spara den för hela organisationen.

Om någon annan ändrade uppgifterna medan du redigerade läses den senaste versionen in; granska den och spara igen.

Om du ser Faktureringsuppgifterna är tillfälligt låsta medan vi ändrar hur de lagras, så din ändring sparades inte. Försök igen om en stund. är det inget fel på ditt konto.

Organisationens fakturor

Organisation → Fakturering listar också organisationens fakturor, nyaste först, med den tenant som varje faktura är ställd till. Filtrera på tenant för att bara se de fakturor som omfattar den tenanten. Du kan öppna en faktura från listan medan den organisationen är vald; en faktura för hela organisationen öppnas när du har filtrerat på tenant. När du öppnar en faktura byter du till den tenant som fakturan är ställd till, eller, för en faktura för hela organisationen, till den tenant du har filtrerat på.

Personuppgifter

Faktureringsuppgifterna gäller hela organisationen. De fullständiga uppgifterna är synliga för ägaren, faktureringsmedlemmarna och anpassade roller som får ändra fakturering, även inbjudna medlemmar, och utfärdade fakturor visar köparens uppgifter för alla som kan se den tenantens fakturor. En enskild näringsidkares namn och adress är personuppgifter (i Sverige är organisationsnumret personens personnummer), och det är även en faktura-e-post med ett namn i. Tenantnamn och referenser skrivs ut på fakturor, så använd inte personnamn i dem. Utfärdade fakturor sparas oförändrade i minst sju år efter räkenskapsårets slut, som den svenska bokföringslagen kräver, så om du byter namn på en tenant eller ändrar uppgifterna ändras inte en faktura som redan har utfärdats.

Med CLI:t

fm billing profile get
fm billing profile set --email invoices@example.com
fm billing profile set --mode per-tenant
fm billing override get --tenant <tenant-id>
fm billing override set --tenant <tenant-id> --reference CC-4711
fm billing override clear --tenant <tenant-id>
fm billing invoice list --organization --for-tenant <tenant-id>

• De här kommandona kräver en inloggad användare (fm auth login). API-nycklar nekas.
• fm billing profile och fm billing invoice list --organization gäller organisationen som äger den valda tenanten (--tenant, FM_TENANT eller fm tenant use; annars din standard-tenant) och namnger den organisationen (på stderr med -o json eller -o yaml). Ett konto som bara har bjudits in till en organisation har ingen standard-tenant, så välj en först. Använd fm v0.91.0 eller senare: äldre versioner svarar att funktionen inte är aktiverad än.
• fm billing profile set ändrar bara de flaggor du anger. --mode är consolidated eller per-tenant. Att skapa faktureringsuppgifter kräver --email. --legal-name, --org-number och --vat-number gäller endast företag; --customer-type individual rensar dem.
• fm billing override set ändrar bara de flaggor du anger; ange '' för att rensa en. Använd fm billing override clear för att ta bort den sista.
• fm billing invoice list --organization visar de 100 senaste dokumenten (fakturor och kvitton) och anger när det finns fler. --from och --to kan inte kombineras med den.
• fm billing account visar profileSource och organizationId när tenantens uppgifter kommer från organisationen.

Se referensen för fm billing för alla flaggor.

Betalningsmetoder

Hantera dina betalningsmetoder under Betalningsmetoder — lägg till ett kort, ange en standard eller ta bort ett. Kortbehandling sköts säkert av Swedbank Pay. Din standardmetod används för automatiska debiteringar och Betala-åtgärden på fakturor.

Krediter och värvningar

• Krediter (inklusive värvningsbelöningar och kampanjer) tillämpas automatiskt mot dina fakturor; kontrollera ditt saldo under Översikt.
• Värvningar — generera din värvningskod och dela den; följ värvade registreringar och den kredit du tjänat under Värvningar.
• Lös in en kampanjkod med CLI:

fm billing credit balance
fm billing credit redeem <promo-code>

Relaterat

• Kom igång · Beräkning / Instanser